中共襄阳市委宣传部部门2025年度部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 中共襄阳市委宣传部概况

一、部门主要职责

部门职责属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置情况

纳入中共襄阳市委宣传部2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共襄阳市委宣传部（本级）

机构设置内容属涉密信息，依法不予公开。

 

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为4083.17万元。与2024年度相比，收、支总计各增加667.28万元，增长19.53%，主要原因是按预算规范管理要求，将以前年度财政代编的深化全国文明城市创建项目预算纳入市委宣传部部门预算。

2025年度收入合计4083.17万元，与2024年度相比，收入合计增加667.28万元，增长19.23%。其中：财政拨款收入4083.17万元，占本年收入100%。

2025年度支出合计4083.17万元，与2024年度相比，支出合计增加667.28万元，增19.53长%。其中：基本支出1423.5万元，占本年支出34.86%；项目支出2659.67万元，占本年支出65.14%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为4083.17万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加667.28万元，增长19.53%，主要原因是按预算规范管理要求，将以前年度财政代编的深化全国文明城市创建项目预算纳入市委宣传部部门预算。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    4083.17万元，比2024年度预算数增加667.28万元，增长19.53%，主要原因是按预算规范管理要求，将以前年度财政代编的深化全国文明城市创建项目预算纳入市委宣传部部门预算。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4083.17万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加667.28万元，增长19.53%，主要原因是按预算规范管理要求，将以前年度财政代编的深化全国文明城市创建项目预算纳入市委宣传部部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4083.17万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3428.17万元，占83.96%。主要是用于中共襄阳市委宣传部基本人员支出、基本公用支出、项目支出，派驻市委宣传部纪检组全年办公保障支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出127万元，占3.12%。主要用于补助国产影片放映。

3. 社会保障和就业（类）支出296.31万元，占7.26%。主要用于缴纳中共襄阳市委宣传部在职干部养老保险和职业年金，退休干部待遇统筹。

4.卫生健康（类）支出135.25万元，占3.31%。主要用于中共襄阳市委宣传部在职干部及退休人员医疗保障。

5.住房保障（类）支出95.88万元，占2.35%。主要用于缴纳中共襄阳市委宣传部在职干部住房公积金。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.5万元，其中：人员经费1279.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费144.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨收入支出

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资我经营预算财政拨款支出

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为20.66万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费7.66万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费13万元，与上年持平。持平的原因是：按财政预算管理要求，“三公”经费预算不得超上年水平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出144.21万元，比2024年预算数减少14.71万元，降低9.25%。减少的主要原因是市委宣传部机关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，从严控制机关行政运行经费开支。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门实用机动车3辆，其中：应急保障用车3辆，车牌号为鄂F0277A，鄂F0278A、鄂F0279A。

（四）预算绩效情况说明

“深化全国文明城市创建项目”主要内容是：进一步夯实工作基础，营造宣传氛围，强化督办考核，引领市民参与，全方位多角度开展城市精神文明建议专项宣传工作；坚持惠民利民，通过惠民实项目解决一批广大市民关注的民生问题，通过实地测评点位提质，提升城市文明形象和美誉度，以此提高广大市民的满意度，获得感，激发其参与群众精神文明建设活动的积极性；通过模拟测评和常态督导，网申档案，及时发现创建工作存在的短板弱项，有针对性地调整工作方向，确保创建工作取得实效；开展未成年人思想道德建设工作，深化拓展新时代文明实践建设工作等。2025年预算安排701万元，其中一般公共预算财政拨款701万元。2025年项目总绩效目标是通过扎实有效的创建，促进全市经济社会全面协调高效发展，城市建设和管理水平明显提高，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量明显提升，给襄阳市民打造一个美好的生活环境，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感。产出指标：文明实践项目展演、公益讲堂、文化惠民活动次数大于等于5次，年度开展文明传播主题活动次数大于等于3次。社会效益指标：公民素质和社会文明程度逐年提升。服务对象满意度指标：市民对创文工作满意度大于等于90%。具体表格见附件。

“媒地战略合作及党报党刊兜底项目”主要内容：贯彻落实习近平总书记关于宣传文化工作的重要论述，围绕市委中心工作 ，切实提升襄阳国际传播能力，不断提升城市影响力。2025年预算安排584万元，其中一般公共预算财政拨款584万元。2025年项目总绩效目标：与中省主流媒体开展对上对外宣传战略合作，宣传展示襄阳经济社会发展成就，讲好襄阳故事，传播襄阳好声音，提升襄阳城市知名度美誉度和认可度。产出指标：年度襄阳观察刊播次数24次，对上对外刊发襄阳稿件数量超去年同期，党刊党刊征订完成率大于95%。社会效益指标：讲好襄阳故事，传播襄阳好声音，提升襄阳城市知名度美誉度和认可度较显著。具体表格见附件。

 

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）其他说明：本部门当年无政府性基金预算支出。

 

第五部分  附件

http://www.xyxc.gov.cn/uploadfile/2025/0220/20250220104015807.xls