中共襄阳市委宣传部本级2020年度决算
目 录
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第一部分 中共襄阳市委宣传部概况
第二部分 中共襄阳市委宣传部本级2020年度决算表
第三部分 中共襄阳市委宣传部本级2020年度决算情况说明
第四部分 中共襄阳市委宣传部本级2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共襄阳市委宣传部概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，贯彻落实省委、市委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划，拟订全市宣传思想文化工作重大决策、措施、规划、统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。
（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。
（六）拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促实施，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责中央、省级媒体驻襄机构的协调服务工作。
（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出品等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。
（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。
（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作。
（十二）根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监管职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。承担市国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室日常工作。
（十三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆动态。
（十四）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。
（十五）统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导调协市政府各部门和各县市区开发区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
（十六）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。
（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党员宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十八）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、襄阳日报社（襄阳日报传媒集团）、襄阳广播电视台（襄阳广播电视传媒集团）。受市委委托，代管市文联、市社科联。
（十九）完成上级交办的其他任务。
二、 机构设置
根据“三定”方案，市委宣传部机关内设机构15个：办公室、干部科、宣传教育科（国防教育办公室）、理论科、文艺科（电影科）、新闻和对外宣传科（新闻发布科、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版和版权科（市全民阅读活动领导小组办公室）、印刷发行科（市“扫黄打非”工作小组办公室）、文化发展与改革科（国有文化资产监督管理科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、文明创建三科、直属机关党委
中共襄阳市委宣传部机关单位性质为党政机关。
三、 人员情况
截止2020年底,宣传系统共有在职人员48人，其中：行政编制在职人员48人,离休人员1人，退休人员20人。
第二部分 中共襄阳市委宣传部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2020年度无该项收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度无该项收支
第三部分 中共襄阳市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3351.96万元，较上年度增加3323.91万元，增长11.06%，较年初预算数增加28.06万元，增长0.93%。较上年增长的原因是宣传部强化项目资金管理，提高了项目预算的执行力。本年收支决算基本与年初预算持平。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计3351.96万元，其中：财政拨款收入2951.03万元，占本年收入合计的88.03%；其他收入400.93万元，占本年收入合计的11.97%。2020年度本年收入合计较上年度减少5.42万元，下降0.18%，较年初预算数增加28.06万元，增长0.93%。本年收支决算基本与上年及年初预算持平。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3337.53万元，其中：基本支出1358.54万元，占本年支出合计的40.7%；项目支出1978.99万元，占本年支出合计的59.3%。2020年度本年支出合计较上年度增加616.12万元，增长22.64%，较年初预算数增加13.63万元，增长0.41%。本年支出较上年增加的主要原因是宣传部强化项目资金管理，提高了项目预算的执行力。本年支出决算基本与年初预算基本持平。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2951.03万元，较上年度增加34.58万元，增长1.18%，较年初预算数减少372.87万元，下降11.21%。本年财政拨款较上年增加的主要原因是财政拨款收入增加了疫情防控宣传方面项目预算收入。本年财政拨款收入较年初预算数减少主要原因是宣传部机关积极响应“过紧日子”的要求，压减一般性财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出2936.82万元，占本年支出合计的87.99%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加255.1万元，增长9.51%，较年初预算数减少387.08万元，下降11.64%。本年财政拨款支出较上年增加的主要原因：一是宣传部强化项目资金管理，提高了项目预算的执行力；二是财政拨款项目支出增加了疫情防控宣传方面项目支出。本年财政拨款支出较年初预算数减少主要原因是宣传部机关积极响应“过紧日子”的要求，压减一般性财政拨款收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出2936.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2936.82万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为3323.9万元，支出决算为2936.82万元，完成年初预算的88.35%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1397.1元，支出决算为1325.43万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因：宣传部机关人员调离本单位，财政拨款人员经费支出减少。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为1932.8万元，支出决算为1611.4万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因一是响应财政局“过紧日”要求，主动压减项目类一般公共支出；二是年初预算编制的转移支付项目382.8万元支出通过财政局拨付各县（市）区，决算数没有在本部门支出反映。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1325.43万元，其中：人员经费1130.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费74.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.06万元，预算数58.6万元，完成预算的13.75%，较上年度减少1.44万元，下降15.15%。主要原因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，与上年相同。
2.公务用车购置及运行维护费6.71万元，预算数24.1万元，完成预算的27.84%，较上年度增加0.38万元，增长6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度相同；公务用车运行维护费6.71万元，较上年度增加0.38万元，增长6%。。主要原因车辆维修费用较上年略有增加。
2020年度，中共襄阳市委宣传部本级共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费2.24万元。
3.公务接待费1.35万元，预算数34.5万元，完成预算的3.91%，较上年度减少1.82万元，下降57.74%。主要原因宣传部贯彻执行中央
八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出。
2020年度，中共襄阳市委宣传部本级公务接待16批次、137人次。下属单位没有用财政拨款开支公务接待费。主要用于新闻媒体赴襄阳采访接待及上级和兄弟地市公务交流接待。 （二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出0万元，预算数0万元
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度会议费支出1.28万元，预算数1.5万元，完成预算的85.33%，决算数较预算数减少0.22万元。主要原因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了会议经费支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出74.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数74.90万元，完成预算的100%，较上年度增加1.45万元，增长1.97%。主要原因是办公经费较上年略有增长。具体支出如下：
办公费9.67万元、印刷费6.14万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.84万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.94万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0万元、会议费1.29万元、培训费0万元、公务接待费1.35万元、专用材料费0万元、劳务费14.10万元、委托业务费2.4万元、工会经费21.01万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费6.34 万元、其他交通费用0.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.06万元、办公设备购置0.39万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.22 万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少6.91万元，下降62.08%。主要原因市委宣传部本级2020年政府采购事项比上年大幅减少。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，中共襄阳市委宣传部共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1611.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。项目支出年初预算数1932.8万元，调整预算数1663.88，执行数1611.4万元，完成预算的96.84%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为优秀。部门整体支出年初预算数3323.9万元，调整后的预算数3351.9万元、执行数3337.53万元，完成预算的99.57%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.精神文明创建、未成年人思想道德建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为271万元，执行数为269万元，完成预算的99.26%。主要产出和效果：一是深入推进五大文明创建，2020年新增全国文明单位7家、全国文明村8个，坚持以人民为中心的创建导向，整治“十小”不文明行为8.3万余次，推动100多项创建惠民项目有效实施，广大市民创文满意率由95.96%上升到98.05%。二是全年开展道德讲堂总堂活动130多场，各级文明单位开展活动1500多场，受众达26万人次。三是深化未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，开展清明网上祭英烈活动、“童心向党”经典诵读活动、“童心助力 共建美丽中国”童谣征集活动、“家风家训我来拍”短视频征集活动、“小手拉大手”视频传播活动。四是扎实开展 “万名志愿者共创文明城”、“我是新时代雷锋传人”、“清明时 文明风”“端午话家风”等志愿服务活动和网络文明传播活动，开展创文志愿服务2万次，参与志愿者100余万人次。发现的问题：社会文明程度等指标可量化程度低，难以有效评价。下一步改进的措施：对定性指标要详细描述考核标准，确保指标可量化、可考评。
2、媒地战略合作、媒体工作站补助绩效自评综述：全年预算数为471.10万元，执行数为469.13万元，完成预算的99.58%。主要产出和效果：重大主题活动宣传报道有力，紧紧聚焦市委市政府中心工作，服务全省改革发展大局，放大正面宣传声势，夯实主流舆论根基，把牢正确舆论导向，增强对外宣传力度，为谱写新时代襄阳高质量发展新篇章营造积极舆论氛围。发现的问题：考核指标体系不够全面，该项目涉及业务广，部分指标针对性不强，实际考评难度大。下一步改进的措施：业务科室紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。
3、宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为752.89万元，完成预算的91.59%。主要产出和效果：一是围绕市委、市政府中心工作，策划实施“坚决打赢疫情防控阻击战”、“千名干部进千企”、“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”、“汉江大保护禁捕退捕”、“优化营商环境”、“弘扬伟大抗疫精神”、“十三五·靓看襄阳”等30多项重大主题宣传。二是主动对接中央驻汉媒体，精心策划并组织实施了高质量发展、绿色发展、脱贫攻坚等10多个重大主题宣传，取得连续4次“一日三上央视新闻”的重大突破，中省主流媒体(不含网络及新媒体平台)刊播涉襄重点稿件1736 篇（条、次），学习强国学习平台累计刊发涉襄稿件2486篇。三是围绕市委、市政府中心工作及时做好新闻发布工作，全年举办110场新闻发布会，其中，疫情防控期间68场，发布的场次、频率位居全省第一，得到省委宣传部肯定。四是深化社会主义核心价值观建设，举办襄阳市抗击新冠肺炎疫情表彰大会、全市抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告会、全市抗击新冠肺炎疫情主题展、“榜样的力量”—2019“襄阳楷模”致敬礼活动、襄阳市百万师生“同上一堂思政课”等大型活动，强信心、暖人心、聚民心。举办2020年襄阳市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，扎实开展“我们的节日”主题活动、“双读”活动，在爱教基地举办20多场核心价值观主题教育活动，在全市开展30多场全民国防教育活动。五是开展全民阅读活动，推进学习型社会建设，举办了2020年“书香溢襄阳”全民阅读活动“云启动”仪式、纪念孔子诞辰2571周年全民阅读活动。组织开展全民阅读示范基地和优秀项目评选活动。全市评选出22个全民阅读示范基地和8个全民阅读优秀项目。发现的问题：项目经费的拨付及时性不强，易导致项目启动时间滞后，项目实施时间紧张，影响实施效果。下一步改进的措施：完善工作方案和经费拨付计划，针对重要时间节点，提前制定计划安排表，做到经费划拨与项目开展无缝对接，切实发挥专项经费的有效保障作用。
（三） 绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。二是完善资金管理办法，加强专项资金管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是紧紧围绕部机关职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是提高2022年预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。
第四部分 中共襄阳市委宣传部2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
中共襄阳市委宣传部2020年财政专项转移支付382.8万元，具体安排情况如下:
1．文艺精品创作项目补助各县（市区）47万元，主要用于奖励各县（市）区文艺精品生产创作。
2、社区文化补助项目200万元，主要用于城市社区公共文化服务建设补助。
3、乡村青少年宫专项80万元，主要用于补助各县（市区）市级乡村青少年宫开展活动。
4、文化产业工作专项补助45.8万元，主要用于补助各县（市区）开展文化产业工作。
5、“扫黄打非”工作补助10万元，主要补助各县（市区）开展“扫黄打非”工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
鄂公网安备 42060202000084号