中共襄阳市委宣传部2019年部门决算
目 录
第一部分 中共襄阳市委宣传部概况
第二部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算表
第三部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算情况说明
第四部分 中共襄阳市委宣传部2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共襄阳市委宣传部概况
一、 部门职能
（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，贯彻落实省委、市委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划，拟订全市宣传思想文化工作重大决策、措施、规划、统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。
（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。
（六）拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促实施，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责中央、省级媒体驻襄机构的协调服务工作。
（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出品等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。
（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。
（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作。
（十二）根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监管职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。承担市国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室日常工作。
（十三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆动态。
（十四）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。
（十五）统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导调协市政府各部门和各县市区开发区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
（十六）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。
（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党员宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十八）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、襄阳日报社（襄阳日报传媒集团）、襄阳广播电视台（襄阳广播电视传媒集团）。受市委委托，代管市文联、市社科联。
（十九）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
从决算单位构成看，中共襄阳市委宣传部2019年决算包括：中共襄阳市委宣传部机关决算、市日报社决算、市广播电视台决算、市展览馆决算。
根据“三定”方案，市委宣传部机关内设机构15个：办公室、干部科、宣传教育科（国防教育办公室）、理论科、文艺科（电影科）、新闻和对外宣传科（新闻发布科、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版和版权科（市全民阅读活动领导小组办公室）、印刷发行科（市“扫黄打非”工作小组办公室）、文化发展与改革科（国有文化资产监督管理科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、文明创建三科、直属机关党委
人员情况：截止2019年底,宣传系统共有在职人员464人，其中：行政编制在职人员52人，事业编制在职人员 412人。事业编制在职人员中，财政补助在职人员412人。离退休人员321人，离休人员4人，退休人员317人。
第二部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算表
第三部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年收、支总计22819.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少1203.52万元，下降5.01%。主要是本部门各单位牢固树立“过紧日子”，大力压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年本年收入合计22819.23万元，其中：财政拨款收入9663.56万元，占收入总额的42.35%；其他收入477.55万元，占收入总额的4.95%,经营收入2378.72万元，占收入总额的10.43%；事业收入9851.55万元，占收入总额的41.99%。
三、支出决算情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年本年支出合计21683.92万元，其中：基本支出17353.43万元，占支出总额的80.03%；项目支出2430.43万元，占支出总额的11.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年本年财政拨款收、支总决算9725.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1272.76万元，下降11.58%。主要是本部本各单位牢固树立“过紧日子”思想，主动压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
中共襄阳市委宣传部2019年财政拨款本年支出9383.83万元，占本年支出合计的43.50%。与 2018年相比，财政拨款支出减少1233.16万元，下降11.62%。主要是本部本各单位牢固树立“过紧日子”思想，主动压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出9383.83万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出1356.32万元，占总支出的14.46%；其他宣传事务（类）支出1325.4万元，占总支出的14.13%；文化活动（类）支出425.3万元，占总支出的4.54%；新闻通讯（类）支出1036.83万元，占总支出的11.05%；出版发行（类）支出1847.42万元，占总支出的19.69%；其他广播电视（类）支出3392.56万元，占总支出的36.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
中共襄阳市委宣传部2019年财政拨款支出年初预算为10747.90万元，支出决算为9383.83万元，完成年初预算的87.31%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1361.01万元，支出决算为1356.32万元，完成年初预算的99.66%。决算数与预算数基本相当。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2629.28万元，支出决算为1325.40万元，完成年初预算的50.41%。决算数小于预算数的主要原因一是响应财政局“过紧日”要求，主动压减项目类一般公共支出；二是年初预算编制的转移支付项目654.5万元支出通过财政局拨付各县（市）区，决算数没有在本部门支出反映。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为463.61万元，支出决算数为425.30万元，完成年初预算数的91.74%。决算数与预算数基本相当。
4、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为1852万元，支出决算数为1847.42万元，完成年初预算数的99.76%，决算数与预算数基本相当。
5、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算数为1042万元，支出决算数为1036.83万元，完成年初预算数的99.51%，决算数与预算数基本相当。
6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算数为3400万元，支出决算数为3392.56万元，完成年初预算数的99.79%，决算数与预算数基本相当。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年财政拨款基本支出6998.4万元，其中：人员经费5761.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加（减少）2250.64万元,原因市财政加大对襄阳日报社、襄阳广播电视台人员支出保障力度，增加了聘用人员财政补助预算；公用经费1236.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少2745.27万元,原因一是襄阳日报社、襄阳广电台减少大型设备购置费支出800余万元；原因二是各单位减少了1100余万元委托业务费支出；原因三是襄阳电台、襄阳日报社其他商务和服务支出减少500余万元；原因四是劳务费减少180余万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共襄阳市委宣传部2019年“三公”经费财政拨款支出预算为113.2万元，支出决算为9.5万元，完成预算的8.4%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为53万元，支出决算为6.33万元，完成预算的11.95%；公务接待费预算为60.2万元，支出决算为万3.17元，完成预算的5.27%。决算数小于预算数主要原因决算数小于预算数主要原因是宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
中共襄阳市委宣传部2019年“三公经费”支出9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费6.33万元，占66.64%；公务接待费3.17万元，占33.37%。
1. 因公出国（境）费0万元。与2018年一样无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费6.33万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，中共襄阳市委宣传部本级共有3辆公务车,下属单位辆公务车，平均公务用车运行维护费2.11万元。
公务用车购置费比2018年度增加0万元，与2018年一样无变化。公车运行维护费6.33万元，比2018年减少8.14万元，因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车管理，减少公车运行维护费支出。
3.公务接待费3.17万元。2019年，中共襄阳市委宣传部本级公务接待39批次、317人次，下属单位没有用财政拨款开支公务接待费。主要用于新闻媒体赴襄阳采访接待及上级和兄弟地市公务交流接待。
公务接待费支出决算比2018年减少11.3万元，主要原因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况
2019年中共襄阳市委宣传部机关运行经费支出73.45万元，其中：办公费2.92万元、印刷费7.01万元、邮电费3.38万元、差旅费12.43万元、维修（护）费1.17万元、会议费6.1万元、培训费0.09万元、公务接待费0.06万元、劳务费12.97万元、工会经费13.27万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3.62万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出7.5万元、办公设备购置0.44万元。
2019年机关运行经费支出预算为73.45万元，支出决算为73.45万元，与年初预算数一致。
机关运行经费支出决算比2018年减少65.57万元，主要原因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出、工会经费支出、其他交通费用支出。
九、政府采购支出情况
2019年中共襄阳市委宣传部政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2019年政府采购决算数比2018年减少2383.86万元，主要原因襄阳广电台、襄阳日报社2019年没有政府采购事项，市委宣传部本级2019年政府采购事项比上年大幅减少。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，中共襄阳市委宣传部共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车27辆。其他用车为：一是襄阳日报社新闻采访类其他用车16辆；二是襄阳广电台新闻采访类其他用车11辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及8个项目，资金3039.93万元（其中：部门预算项目经费预算数为2385.43万元，专项资金及对下转移支付预算数为654.5万元），占一般公共预算项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。项目支出年初预算数5174.58万元，调整后的预算数3696.28万元、执行数2385.43万元，完成预算的65.54%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为优秀。部门整体支出年初预算数26750.68万元，调整后的预算数25752.38万元、执行数21683.72万元，完成预算的84.2%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为7.56万元，完成预算的75.6%。主要产出和效果：一是加快推进审查调查工作，做实做细政治监督，持续拓展监督视角和方式方法，对市宣传文化战线单位实现全覆盖；二是积极督促各综合监督单位贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的决策部署，严格落实意识形态工作责任制。发现的问题：全年预算执行率不高，执行率为75.6%。下一步改进的措施：提高预算编制的科学性，提升绩效指标设定的精确度。目 录
第一部分 中共襄阳市委宣传部概况
第二部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算表
第三部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算情况说明
第四部分 中共襄阳市委宣传部2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共襄阳市委宣传部概况
一、 部门职能
（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，贯彻落实省委、市委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划，拟订全市宣传思想文化工作重大决策、措施、规划、统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。
（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。
（六）拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促实施，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责中央、省级媒体驻襄机构的协调服务工作。
（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出品等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。
（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。
（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作。
（十二）根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监管职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。承担市国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室日常工作。
（十三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆动态。
（十四）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。
（十五）统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导调协市政府各部门和各县市区开发区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
（十六）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。
（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党员宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十八）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、襄阳日报社（襄阳日报传媒集团）、襄阳广播电视台（襄阳广播电视传媒集团）。受市委委托，代管市文联、市社科联。
（十九）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
从决算单位构成看，中共襄阳市委宣传部2019年决算包括：中共襄阳市委宣传部机关决算、市日报社决算、市广播电视台决算、市展览馆决算。
根据“三定”方案，市委宣传部机关内设机构15个：办公室、干部科、宣传教育科（国防教育办公室）、理论科、文艺科（电影科）、新闻和对外宣传科（新闻发布科、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版和版权科（市全民阅读活动领导小组办公室）、印刷发行科（市“扫黄打非”工作小组办公室）、文化发展与改革科（国有文化资产监督管理科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、文明创建三科、直属机关党委
人员情况：截止2019年底,宣传系统共有在职人员464人，其中：行政编制在职人员52人，事业编制在职人员 412人。事业编制在职人员中，财政补助在职人员412人。离退休人员321人，离休人员4人，退休人员317人。
第二部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算表
第三部分 中共襄阳市委宣传部2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年收、支总计22819.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少1203.52万元，下降5.01%。主要是本部门各单位牢固树立“过紧日子”，大力压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年本年收入合计22819.23万元，其中：财政拨款收入9663.56万元，占收入总额的42.35%；其他收入477.55万元，占收入总额的4.95%,经营收入2378.72万元，占收入总额的10.43%；事业收入9851.55万元，占收入总额的41.99%。
三、支出决算情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年本年支出合计21683.92万元，其中：基本支出17353.43万元，占支出总额的80.03%；项目支出2430.43万元，占支出总额的11.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年本年财政拨款收、支总决算9725.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1272.76万元，下降11.58%。主要是本部本各单位牢固树立“过紧日子”思想，主动压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
中共襄阳市委宣传部2019年财政拨款本年支出9383.83万元，占本年支出合计的43.50%。与 2018年相比，财政拨款支出减少1233.16万元，下降11.62%。主要是本部本各单位牢固树立“过紧日子”思想，主动压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出9383.83万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出1356.32万元，占总支出的14.46%；其他宣传事务（类）支出1325.4万元，占总支出的14.13%；文化活动（类）支出425.3万元，占总支出的4.54%；新闻通讯（类）支出1036.83万元，占总支出的11.05%；出版发行（类）支出1847.42万元，占总支出的19.69%；其他广播电视（类）支出3392.56万元，占总支出的36.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
中共襄阳市委宣传部2019年财政拨款支出年初预算为10747.90万元，支出决算为9383.83万元，完成年初预算的87.31%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1361.01万元，支出决算为1356.32万元，完成年初预算的99.66%。决算数与预算数基本相当。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2629.28万元，支出决算为1325.40万元，完成年初预算的50.41%。决算数小于预算数的主要原因一是响应财政局“过紧日”要求，主动压减项目类一般公共支出；二是年初预算编制的转移支付项目654.5万元支出通过财政局拨付各县（市）区，决算数没有在本部门支出反映。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为463.61万元，支出决算数为425.30万元，完成年初预算数的91.74%。决算数与预算数基本相当。
4、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为1852万元，支出决算数为1847.42万元，完成年初预算数的99.76%，决算数与预算数基本相当。
5、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算数为1042万元，支出决算数为1036.83万元，完成年初预算数的99.51%，决算数与预算数基本相当。
6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算数为3400万元，支出决算数为3392.56万元，完成年初预算数的99.79%，决算数与预算数基本相当。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年财政拨款基本支出6998.4万元，其中：人员经费5761.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加（减少）2250.64万元,原因市财政加大对襄阳日报社、襄阳广播电视台人员支出保障力度，增加了聘用人员财政补助预算；公用经费1236.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少2745.27万元,原因一是襄阳日报社、襄阳广电台减少大型设备购置费支出800余万元；原因二是各单位减少了1100余万元委托业务费支出；原因三是襄阳电台、襄阳日报社其他商务和服务支出减少500余万元；原因四是劳务费减少180余万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共襄阳市委宣传部2019年“三公”经费财政拨款支出预算为113.2万元，支出决算为9.5万元，完成预算的8.4%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为53万元，支出决算为6.33万元，完成预算的11.95%；公务接待费预算为60.2万元，支出决算为万3.17元，完成预算的5.27%。决算数小于预算数主要原因决算数小于预算数主要原因是宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
中共襄阳市委宣传部2019年“三公经费”支出9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费6.33万元，占66.64%；公务接待费3.17万元，占33.37%。
1. 因公出国（境）费0万元。与2018年一样无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费6.33万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，中共襄阳市委宣传部本级共有3辆公务车,下属单位辆公务车，平均公务用车运行维护费2.11万元。
公务用车购置费比2018年度增加0万元，与2018年一样无变化。公车运行维护费6.33万元，比2018年减少8.14万元，因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车管理，减少公车运行维护费支出。
3.公务接待费3.17万元。2019年，中共襄阳市委宣传部本级公务接待39批次、317人次，下属单位没有用财政拨款开支公务接待费。主要用于新闻媒体赴襄阳采访接待及上级和兄弟地市公务交流接待。
公务接待费支出决算比2018年减少11.3万元，主要原因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况
2019年中共襄阳市委宣传部机关运行经费支出73.45万元，其中：办公费2.92万元、印刷费7.01万元、邮电费3.38万元、差旅费12.43万元、维修（护）费1.17万元、会议费6.1万元、培训费0.09万元、公务接待费0.06万元、劳务费12.97万元、工会经费13.27万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3.62万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出7.5万元、办公设备购置0.44万元。
2019年机关运行经费支出预算为73.45万元，支出决算为73.45万元，与年初预算数一致。
机关运行经费支出决算比2018年减少65.57万元，主要原因宣传部贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，主动压缩了“三公”经费支出、工会经费支出、其他交通费用支出。
九、政府采购支出情况
2019年中共襄阳市委宣传部政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2019年政府采购决算数比2018年减少2383.86万元，主要原因襄阳广电台、襄阳日报社2019年没有政府采购事项，市委宣传部本级2019年政府采购事项比上年大幅减少。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，中共襄阳市委宣传部共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车27辆。其他用车为：一是襄阳日报社新闻采访类其他用车16辆；二是襄阳广电台新闻采访类其他用车11辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及8个项目，资金3039.93万元（其中：部门预算项目经费预算数为2385.43万元，专项资金及对下转移支付预算数为654.5万元），占一般公共预算项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。项目支出年初预算数5174.58万元，调整后的预算数3696.28万元、执行数2385.43万元，完成预算的65.54%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为优秀。部门整体支出年初预算数26750.68万元，调整后的预算数25752.38万元、执行数21683.72万元，完成预算的84.2%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2. 精神文明创建、未成年人思想道德建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为288万元，执行数为242.5万元，完成预算的84.21%。主要产出和效果：一是深入开展襄阳好人、道德模范选树活动。共发布“襄阳好人”5期、51人，11人入选“中国好人榜”，入选人数居全国前列，全省第一；评选第七届襄阳市道德模范15人，赵福兰被评为第七届湖北省道德模范，熊子勋荣获第七届全国道德模范提名奖。组织开展道德模范宣讲报告会22场，道德模范故事汇巡演26场，成功举办2019年12月中国好人榜发布仪式暨全国道德模范与身边好人现场交流活动。二是深化群众性精神文明创建活动，统筹推进“五大文明创建”，推进新时代文明实践中心试点建设；三是培育时代新人、弘扬时代新风，深入推进“新时代好少年”学习宣传活动，共评选出各级新时代好少年”1万余名，其中市级“新时代好少年”40名，向省文明办推荐5名“新时代好少年”先进事迹，同时扎实开展“传承红色基因”等系列主题教育活动5次，利用清明、“七一”、国庆等时间节点,广泛开展升国旗唱国歌、“我和国旗合个影”、观看红色影片、参观爱国主义教育基地等活动，推动文明城市创建抓在经常，全市城乡环境面貌明显改善，公民文明素质和社会文明程度显著提高。发现的问题：社会文明程度等指标可量化程度低，难以有效评价。下一步改进的措施：对定性指标要详细描述考核标准，确保指标可量化、可考评。
3.媒地战略合作、媒体工作站补助绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数为613.47万元，完成预算的94.38%。主要产出和效果：重大主题活动宣传报道有力，紧紧聚焦市委市政府中心工作，服务全省改革发展大局，放大正面宣传声势，夯实主流舆论根基，把牢正确舆论导向，增强对外宣传力度，为谱写新时代襄阳高质量发展新篇章营造积极舆论氛围。发现的问题：考核指标体系不够全面，该项目涉及业务广，部分指标针对性不强，实际考评难度大。下一步改进的措施：业务科室紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。
4.宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，预算调整数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展庆祝新中国成立70周年系列文化活动，以群众文化展演为载体，突出伟大祖国壮丽70年的发展历程和襄阳人民奋斗新时代的精神风貌，体现时代情怀和人民群众生活的美好幸福、发展变化，营造热烈、欢庆的浓厚氛围。二是紧紧围绕社会主义核心价值观建设，扎实深入开展楷模选树、百姓宣讲、“三下乡”等系列活动，全年共发布了5期47名“襄阳楷模”，其中12人入选了“荆楚楷模”，位居全省第—。先后开展襄阳市“不忘初心、牢记使命--我和我的祖国共奋进”百姓宣讲巡回宣讲等主题宣讲活动。共宣讲了1.5万场次，受众120万人次。发现的问题：项目经费的拨付及时性不强，易导致项目启动时间滞后，项目实施时间紧张，影响实施效果。下一步改进的措施：完善工作方案和经费拨付计划，针对重要时间节点，提前制定计划安排表，做到经费划拨与项目开展无缝对接，切实发挥专项经费的有效保障作用。
5.襄阳论坛中心组理论学习文化产业工作组织指导工作专项绩效自评综述：全年预算数97万元，调整预算数82.45万元，执行数63.74，完成预算的77.31%。主要产出和效果：一是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展中心组集体学习29次，其中，集中研讨15次、主题教育专题讲座5次、襄阳论坛9期。围绕破解制约襄阳改革发展面临的难题和困境，形成了105篇调研成果，精选汇编了部分优秀调研报告。二是文旅产业发展稳步推进。以市政府文件印发了《襄阳市加快文化产业高质量发展若干政策》，全市文化旅游产业新签约项目46个，合同金额483.1亿元，同比增长4.4%，实际到位资金274.2亿元；全市27个重点文化旅游项目已经开工（含续建）25个，开工率达到93%。全市A级景区共接待游客688.96万人次，实现门票收入20866.9万元。积极抓好文化产业统计工作，全市规模以上文化企业261家，实现营业收入171.1亿元，同比增长19.7%，增速全省第二。发现的问题：全年预算执行率不高，执行率为75.6%。下一步改进的措施：提高预算编制的科学性，提升绩效指标设定的精确度。
（三） 绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。二是完善资金管理办法，加强专项资金管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是紧紧围绕部机关职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是提高2021年预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。
第四部分 中共襄阳市委宣传部2019年专项转移支付资金安排情况说明
中共襄阳市委宣传部2019年财政专项转移支付654.5万元，具体安排情况如下:
1．文艺精品创作项目补助各县（市区）89万元，主要用于奖励各县（市）区文艺精品生产创作。
2.文化小康建设项目142.5万元，主要用于补助各县（市）区文化小康建设示范点达标建设。
3、社区文化补助项目285万元，主要用于城区社区文化建设补助。
4、爱国主义教育基地补助项目54万元，主要用于各县（市）区市级爱国主义教育基地开展各项活动。
5、乡村青少年宫专项84万元，主要用于补助各县（市区）市级乡村青少年宫开展活动。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
鄂公网安备 42060202000084号